SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
59123 energetická služba 10/2019 podrobnejšie informácie 4 514,96 € 11.10.2019
59120 oprava motor.vozidla podrobnejšie informácie 206,70 € 10.10.2019
59121 nastavenie xerox podrobnejšie informácie 162,00 € 10.10.2019
59117 pohonnné hmoty 09/2019 podrobnejšie informácie 67,75 € 09.10.2019
59118 poplatok za pevné linky 09/19 podrobnejšie informácie 40,39 € 09.10.2019
59119 elektrina 09/2019 podrobnejšie informácie 859,90 € 09.10.2019
59116 vodné a stočné 09/2019 podrobnejšie informácie 412,78 € 07.10.2019
59114 poskytnuté služby BOZP,OPP,a ZP za III.Q.2019 podrobnejšie informácie 135,00 € 20.09.2019
92/2019/ŠS podrobnejšie informácie  
59115 spotreba vody 23.8.-24.9.2019 podrobnejšie informácie  
16 ostatné potraviny podrobnejšie informácie  
50009 tlačivá na EČ a PF IČMS podrobnejšie informácie  
50075 záloh. platba plyn ŠS 06/20 podrobnejšie informácie 20,00 €  
50133 SPP záloha na plyn školská stravovna 11/20 podrobnejšie informácie 20,00 €  
51014 zál platba podrobnejšie informácie 13,00 €  
51022 záloha na plyn ŠS 03/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
51022 záloha na plyn ŠS 03/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
51035 záloha plyn kuchyňa 04/2021 podrobnejšie informácie 13,00 €  
41060 kuch.potreby pre OV hostinsky podrobnejšie informácie  
52021 ročná licencia podrobnejšie informácie  
25/ŠS potraviny ŠS podrobnejšie informácie 317,00 €  
52053 testovanie a čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie  
42049 olympijská obojručná tyč podrobnejšie informácie 118,75 €  
42056 materiál podrobnejšie informácie 86,54 €  
52147 NZSK2019/148/20863 tlač dokumentov - 12/2022 podrobnejšie informácie 36,59 €  
Nájdených 1 357 záznamov, zobrazujem 1 326 až 1 350.[<<] 48,49,50,51,52,53,54,55 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05