SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 50133

*Číslo v CRZ:**	50133
Predmet:	SPP záloha na plyn školská stravovna 11/20
Zmluvná strana:	dodávateľ: SPP. a.s., mlynské nivy 44/a, Bratislava, IČO: 35815256
Hodnota faktúry:	20,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	-
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05