SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 42056

*Číslo v CRZ:**	42056
Predmet:	materiál
Zmluvná strana:	dodávateľ: Boloni s.r.o., Staničná 1, V.Kapušany, IČO: 45916926
Hodnota faktúry:	86,54 € s DPH
Doručenie faktúry:	-
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05