SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 59123

Číslo v CRZ*:

59123

Predmet:

energetická služba 10/2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice.a.s., Einsteinova 15, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532

Hodnota faktúry:

4 514,96 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2019

Dátum zverejnenia:

14.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05