SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 52147 NZSK2019/148/20863

Číslo v CRZ*:

52147 NZSK2019/148/20863

Predmet:

tlač dokumentov - 12/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Xerox Limited, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677

Hodnota faktúry:

36,59 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05