SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
90364 hutny material podrobnejšie informácie 95,40 € 10.11.2021
90365 sadrokarton material podrobnejšie informácie 201,71 € 15.11.2021
90366 internet 4Q 2021 podrobnejšie informácie 150,00 € 16.11.2021
90367 sluzby VUZ podrobnejšie informácie 183,60 € 18.11.2021
90368 strava seky 10 2021 podrobnejšie informácie 5 533,23 € 18.11.2021
90369 maliarsky material podrobnejšie informácie 49,40 € 23.11.2021
90370 sluzby technika PO a bezpectnost. 4 Q 2021 podrobnejšie informácie 360,00 € 24.11.2021
90371 prehliadka tlakových nadob podrobnejšie informácie 195,00 € 15.11.2021
90372 ucebnice podrobnejšie informácie 400,00 € 22.11.2021
90373 Kancelarske potreby ,usb kluce,... podrobnejšie informácie 2 328,35 € 19.11.2021
90374 material, naradie nastroje podrobnejšie informácie 338,52 € 26.11.2021
90375 dezinfekcia cistiace potreby podrobnejšie informácie 675,60 € 29.11.2021
90376 elektrina podrobnejšie informácie 199,80 € 03.12.2021
90377 hovorne 11 2021 podrobnejšie informácie 20,72 € 06.12.2021
90378 skolenie kurz prvej pomoci podrobnejšie informácie 25,00 € 06.12.2021
90379 voda podrobnejšie informácie 341,68 € 06.12.2021
90380 voda podrobnejšie informácie 13,43 € 06.12.2021
90381 voda podrobnejšie informácie 43,96 € 06.12.2021
90382 voda podrobnejšie informácie 177,62 € 06.12.2021
90383 voda podrobnejšie informácie 577,49 € 06.12.2021
90384 kadernicky material podrobnejšie informácie 582,26 € 30.11.2021
90385 elektrina podrobnejšie informácie 666,34 € 07.12.2021
90386 elektrina podrobnejšie informácie 209,41 € 07.12.2021
90387 volania mobily podrobnejšie informácie 214,70 € 07.12.2021
90388 elektrina podrobnejšie informácie 99,73 € 08.12.2021
Nájdených 2 559 záznamov, zobrazujem 2 476 až 2 500.[<<] 96,97,98,99,100,101,102,103 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25