SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90375

*Číslo v CRZ:**	90375
Viazanosť k zmluve:	19-107/2021
Predmet:	dezinfekcia cistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pedro Plus s.r.o., Radlinskeho 17,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 47039817
Hodnota faktúry:	675,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.11.2021
Dátum zverejnenia:	03.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25