SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90364

*Číslo v CRZ:**	90364
Viazanosť k zmluve:	19-98/2021
Predmet:	hutny material
Zmluvná strana:	dodávateľ: eMKa s.r.o., Tepličská cesta 14A,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36197378
Hodnota faktúry:	95,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.11.2021
Dátum zverejnenia:	22.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25