SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90384

*Číslo v CRZ:**	90384
Viazanosť k zmluve:	19-106/2021
Predmet:	kadernicky material
Zmluvná strana:	dodávateľ: Loreal Slov.s.r.o., Nám 1.mája 18, 81106 Bratislava, IČO: 35725354
Hodnota faktúry:	582,26 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.11.2021
Dátum zverejnenia:	08.12.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25