SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90369

Číslo v CRZ*:

90369

Viazanosť k zmluve:

19-92/2021

Predmet:

maliarsky material

Zmluvná strana:

dodávateľ: EM centrum s.r.o., Kamenárska 5, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 45411743

Hodnota faktúry:

49,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.11.2021

Dátum zverejnenia:

25.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25