SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90365

*Číslo v CRZ:**	90365
Viazanosť k zmluve:	19-87/2021
Predmet:	sadrokarton material
Zmluvná strana:	dodávateľ: GIZI s.r.o., Tepličská cesta 14, 05201 Sp. Nova Ves, IČO: 31689612
Hodnota faktúry:	201,71 € s DPH
Doručenie faktúry:	15.11.2021
Dátum zverejnenia:	22.11.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25