SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Faktúra: 90376

Číslo v CRZ*:

90376

Predmet:

elektrina

Zmluvná strana:

dodávateľ: Doel s.r.o., Drevárska 2,05201 Sp. Nova Ves, IČO: 36759902

Hodnota faktúry:

199,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2021

Dátum zverejnenia:

08.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

31-07/2008

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25