SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23351 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 18.10.2023
23352 brúsenie nástrojov a čistenie podrobnejšie informácie 246,00 € 18.10.2023
23353 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 207,54 € 19.10.2023
23354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 143,40 € 20.10.2023
23355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 142,09 € 23.10.2023
23356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 653,55 € 25.10.2023
23357 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 182,36 € 25.10.2023
23358 školské tlačivá podrobnejšie informácie 295,80 € 26.10.2023
23359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 49,64 € 26.10.2023
23360 potraviny -- ŠJ podrobnejšie informácie 50,85 € 26.10.2023
23361 likvidácia odpadov elektro podrobnejšie informácie 20,00 € 27.10.2023
23335 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.10.2023
23337 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 03.10.2023
23338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 351,00 € 03.10.2023
23339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 6,90 € 03.10.2023
23340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 139,66 € 06.10.2023
23341 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 34,87 € 06.10.2023
23342 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 06.10.2023
23343 elektrina podrobnejšie informácie 490,50 € 09.10.2023
23344 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 249,24 € 10.10.2023
23345 penále podrobnejšie informácie 591,35 € 11.10.2023
23346 potraviny - Šj podrobnejšie informácie 7,11 € 11.10.2023
23347 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 337,16 € 11.10.2023
23348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 810,88 € 16.10.2023
23349 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.10.2023
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55