SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23370

Číslo v CRZ*:

23370

Predmet:

plyn - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

47,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

9107096117

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55