SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23377

Číslo v CRZ*:

23377

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok

Hodnota faktúry:

213,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

30.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 18/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55