SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23374

Číslo v CRZ*:

23374

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen

Hodnota faktúry:

1 437,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

RD 22/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55