SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23398 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,27 € 16.11.2023
23399 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,02 € 23.11.2023
23400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 134,40 € 23.11.2023
23401 RD 25/2023 podrobnejšie informácie 149,91 € 24.11.2023
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23403 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
23379 elektrina podrobnejšie informácie 788,66 € 07.11.2023
23377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 213,92 € 06.11.2023
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
23362 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 127,50 € 27.10.2023
23363 vodné a stočné podrobnejšie informácie 598,22 € 31.10.2023
23364 elektrina podrobnejšie informácie 1 245,92 € 02.11.2023
23365 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.11.2023
23366 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.11.2023
23367 farby, štetec, fólia podrobnejšie informácie 124,93 € 02.11.2023
23368 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.11.2023
23369 zámky, vrtáky, skrutky podrobnejšie informácie 61,56 € 02.11.2023
23370 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 03.11.2023
23371 učebnice podrobnejšie informácie 332,00 € 06.11.2023
23372 elektromateriál podrobnejšie informácie 84,18 € 06.11.2023
23373 potraviny -. ŠJ podrobnejšie informácie 135,16 € 06.11.2023
23374 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 437,24 € 06.11.2023
23375 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 677,57 € 06.11.2023
23376 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 550,08 € 06.11.2023
23350 prenájom a srevis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 18.10.2023
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 251 až 275.[<<] 7,8,9,10,11,12,13,14 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55