SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21168 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,92 € 02.07.2021
21169 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,45 € 02.07.2021
21170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,46 € 02.07.2021
21171 vodné a stočné podrobnejšie informácie 805,79 € 02.07.2021
21172 prenájom VOK a vývoz odpadu podrobnejšie informácie 160,29 € 02.07.2021
21173 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 02.07.2021
21174 úprava únikových dverí podrobnejšie informácie 462,00 € 02.07.2021
21175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 235,35 € 06.07.2021
21176 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 06.07.2021
21177 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 07.07.2021
21178 zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 18. 5. 2018 podrobnejšie informácie 104,40 € 07.07.2021
21179 2021/29 podrobnejšie informácie 12,98 € 07.07.2021
21180 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.07.2021
21181 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.07.2021
21182 elektrina podrobnejšie informácie 464,87 € 09.07.2021
21183 prenájom vozidla - PČ podrobnejšie informácie 90,00 € 09.07.2021
21184 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 09.07.2021
21185 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 09.07.2021
21186 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 09.07.2021
21187 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 28,50 € 09.07.2021
21188 školské tlačivá podrobnejšie informácie 220,09 € 09.07.2021
21189 oprava stroja v ŠD podrobnejšie informácie 458,40 € 12.07.2021
21190 lepidlá a brusivá - PČ podrobnejšie informácie 361,58 € 13.07.2021
21191 LDTD - PČ podrobnejšie informácie 941,80 € 14.07.2021
21192 mriežka lepido, kovanie - PČ podrobnejšie informácie 281,54 € 21.07.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 451 až 1 475.[<<] 55,56,57,58,59,60,61,62 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55