SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20382 stolový kalendár podrobnejšie informácie 89,10 € 14.12.2020
20383 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 14.12.2020
20384 rúška podrobnejšie informácie 1 800,00 € 14.12.2020
20385 realizácia verejného obstarávania podrobnejšie informácie 2 352,00 € 14.12.2020
20386 SW stravné, sklad podrobnejšie informácie 234,00 € 16.12.2020
20387 Acer Aspire podrobnejšie informácie 579,00 € 16.12.2020
20388 farby podrobnejšie informácie 31,07 € 16.12.2020
20389 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 102,35 € 18.12.2020
20390 lepidlá, brusivá, lak podrobnejšie informácie 121,00 € 18.12.2020
20391 odborná skúška plynových zariadení podrobnejšie informácie 250,00 € 18.12.2020
20392 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 18.12.2020
20393 odborná prehliadka a odborná skúška podrobnejšie informácie 364,80 € 18.12.2020
20394 materiál - PČ podrobnejšie informácie 277,00 € 18.12.2020
20395 materiál - PČ podrobnejšie informácie 927,80 € 18.12.2020
20396 materiál - PČ podrobnejšie informácie 282,00 € 18.12.2020
20397 pílové kotúče podrobnejšie informácie 166,56 € 18.12.2020
20398 oprava mixéra podrobnejšie informácie 452,40 € 21.12.2020
20399 jedálenské stoly podrobnejšie informácie 749,51 € 22.12.2020
20400 plachta podrobnejšie informácie 1 051,20 € 16.12.2020
20401 vodné a stočné podrobnejšie informácie 251,35 € 28.12.2020
20402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,33 € 29.12.2020
20403 materiál podrobnejšie informácie 45,83 € 29.12.2020
20404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,02 € 30.12.2020
20405 potraviny-ŠJ podrobnejšie informácie 18,77 € 30.12.2020
20406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,04 € 30.12.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55