SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20399
Číslo v CRZ*: |
20399 |
Predmet: |
jedálenské stoly |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Salanci-INSA, SNP 487/24, Markušovce |
Hodnota faktúry: |
749,51 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.01.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2020/120 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55