SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20384

Číslo v CRZ*:

20384

Viazanosť k zmluve:

2020/113

Predmet:

rúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: Carage s.r.o., Černyševského 12, Bratislava

Hodnota faktúry:

1 800,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.12.2020

Dátum zverejnenia:

05.01.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/113

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55