SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20211	elektroinštalačný materiál	podrobnejšie informácie	65,45 €	19.08.2020
20212	materiál pre PČ	podrobnejšie informácie	165,12 €	20.08.2020
20213	dezinfekčný prostriedok	podrobnejšie informácie	349,50 €	21.08.2020
20214	rúška	podrobnejšie informácie	105,30 €	21.08.2020
20216	materiál	podrobnejšie informácie	89,59 €	25.08.2020
20235	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	42,16 €	26.08.2020
2020/59	materiál	podrobnejšie informácie	1 458,16 €	27.08.2020
20217	materiál	podrobnejšie informácie	1 458,16 €	27.08.2020
20218	tlačivá	podrobnejšie informácie	36,31 €	27.08.2020
20218	tlačivá	podrobnejšie informácie	36,31 €	27.08.2020
20219	trovy exekúcie	podrobnejšie informácie	42,00 €	27.08.2020
20221	dávkovače mydla	podrobnejšie informácie	717,36 €	28.08.2020
20222	vlajky	podrobnejšie informácie	34,00 €	28.08.2020
20215	činnosť technika BOZP a PO	podrobnejšie informácie	160,00 €	31.08.2020
20223	mriežka	podrobnejšie informácie	102,00 €	31.08.2020
20224	mriežka	podrobnejšie informácie	102,00 €	31.08.2020
20225	nástenný odsávač pár	podrobnejšie informácie	5 200,00 €	31.08.2020
20226	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	119,06 €	31.08.2020
20227	materiál	podrobnejšie informácie	69,73 €	31.08.2020
20228	prenájom VOK	podrobnejšie informácie	33,00 €	31.08.2020
20231	plyn pre ŠJ	podrobnejšie informácie	26,00 €	31.08.2020
20232	maliarske potreby	podrobnejšie informácie	29,92 €	31.08.2020
20234	deratizácia	podrobnejšie informácie	34,20 €	31.08.2020
20233	telekomunikačné služby	podrobnejšie informácie	148,14 €	07.09.2020
20237	čistiace prostriedky	podrobnejšie informácie	223,44 €	07.09.2020

Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť