SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20221

Číslo v CRZ*:

20221

Predmet:

dávkovače mydla

Zmluvná strana:

dodávateľ: KAMIKO - HYGIENE s.r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

717,36 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/67

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55