SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 20225
Číslo v CRZ*: |
20225 |
Predmet: |
nástenný odsávač pár |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastro Vrábeľ, s.r.o., M.R. Štefánika 1832, Dolný Kubín |
Hodnota faktúry: |
5 200,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.08.2020 |
Dátum zverejnenia: |
17.09.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Z202017128_Z |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55