Košický samosprávny kraj > Samospráva > Organizácie > Školské > Stredné odborné školy > SOŠ automobilová Košice - faktúry

Organizácie

SOŠ automobilová Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2019/1371 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 16,55 € 07.11.2019
2019/1372 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 29,99 € 07.11.2019
2019/1373 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 42,84 € 07.11.2019
2019/1374 poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 125,51 € 07.11.2019
2019/1375 vodné, stočné od 21.06.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 493,80 € 08.11.2019
2019/1376 lekárske preventívne prehliadky za 10/2019 podrobnejšie informácie 153,40 € 11.11.2019
2019/1377 predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor portál od 1.1.2020 - 31.12.2020 podrobnejšie informácie 152,00 € 12.11.2019
2019/1378 dodávka elektriny od 1.10.2019 - 31.10.25019 podrobnejšie informácie 258,90 € 13.11.2019
2019/1379 dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 793,39 € 13.11.2019
2019/1380 dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 podrobnejšie informácie 324,54 € 13.11.2019
2019/1381 činnosť technika PO a BOZP za 10/2019 podrobnejšie informácie 90,00 € 14.11.2019
2019/1382 stravné lístky podrobnejšie informácie 5 040,00 € 05.11.2019
2019/1383 poskytnuté služby za prevádzku a údržbu energetických zariadení za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019 podrobnejšie informácie 9 089,48 € 07.11.2019
2019/1384 dodávka a montáž dátového rozvádzača pre telefónnu ústredňu podrobnejšie informácie 342,00 € 11.11.2019
2019/1385 odborná prehliadka tlakových nádob podrobnejšie informácie 165,20 € 12.11.2019
2019/1386 odborný seminár- Elektronická schránka v praxi, Praktický kurz na PC pre obce a školy podrobnejšie informácie 76,00 € 12.11.2019
2019/1387 kábel plochý 30,5m, doska plošných spojov HP1Pfotocitl.vrstva, doska plošných spojv EPCU epoxid, doska plošných spojov FEPCU epoxid podrobnejšie informácie 68,29 € 12.11.2019
2019/1388 ubytovanie v termíne od 4.112019 - 6.11.2019 / 2 noci, 2izby podrobnejšie informácie 288,00 € 12.11.2019
2019/1389 dosky plošných spojov fotocitl vrstva, dosky plošných spojov epoxid, sprej- stlačený vzduch 250ml podrobnejšie informácie 88,81 € 13.11.2019
2019/1389 dobropis k faktúre za nedodaný materiál (doska plošných spojov epoxid) podrobnejšie informácie -47,81 € 14.11.2019
2019/1390 nájom rohoží za obdobie od 7.10.2019 - 3.11.2019 podrobnejšie informácie 32,82 € 13.11.2019
2019/1391 dosky plošných spojov epoxid podrobnejšie informácie 34,56 € 14.11.2019
2019/1392 LED žiarovky sviečkové 3W,LED žiarovky 9W, batérie GP podrobnejšie informácie 109,22 € 15.11.2019
2019/1393 servisný zásah, pridelenie kódu a zaškolenie obsluhy v objekte Bielocerkevská podrobnejšie informácie 18,00 € 18.11.2019
2019/1394 doska plošných spojov DPS epoxid, doska plošných spojov DPS fotocitlivá na hliník. podklade len SMD podrobnejšie informácie 123,36 € 18.11.2019
Nájdených 1 680 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
Možnosti exportu:
CSV Excel XML
 
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57