SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1385
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1385 |
|
Predmet: |
odborná prehliadka tlakových nádob |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Ivan Hrbáľ, Bukureštská 16, prevádzka: Madridská 3, 040 13 košice, IČO: 37523406 |
|
Hodnota faktúry: |
165,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
objednávka 162/2019 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
