SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1390
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1390 |
|
Predmet: |
nájom rohoží za obdobie od 7.10.2019 - 3.11.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
32,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva + dodatok |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
