SOŠ automobilová Košice - faktúry

Faktúra: 2019/1373

Číslo v CRZ*:

2019/1373

Viazanosť k zmluve:

2018/42

Predmet:

poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

42,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.11.2019

Dátum zverejnenia:

19.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml.2006/B+dodatok z 9.7.2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:14
Upravené: 31.10.2019 12:57