SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2019/1371
|
Číslo v CRZ*: |
2019/1371 |
|
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
16,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zml.2006/B+ dodatok2017/01/20/2 z 20.01.2017 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57
