SOŠ automobilová Košice - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2019/1371 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 16,55 € | 07.11.2019 |
2019/1372 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 29,99 € | 07.11.2019 |
2019/1373 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 42,84 € | 07.11.2019 |
2019/1374 | poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 125,51 € | 07.11.2019 |
2019/1375 | vodné, stočné od 21.06.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 493,80 € | 08.11.2019 |
2019/1376 | lekárske preventívne prehliadky za 10/2019 | podrobnejšie informácie | 153,40 € | 11.11.2019 |
2019/1377 | predplatné časopis Manažment školy v praxi + Direktor portál od 1.1.2020 - 31.12.2020 | podrobnejšie informácie | 152,00 € | 12.11.2019 |
2019/1378 | dodávka elektriny od 1.10.2019 - 31.10.25019 | podrobnejšie informácie | 258,90 € | 13.11.2019 |
2019/1379 | dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 793,39 € | 13.11.2019 |
2019/1380 | dodávka elektriny za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | podrobnejšie informácie | 324,54 € | 13.11.2019 |
2019/1381 | činnosť technika PO a BOZP za 10/2019 | podrobnejšie informácie | 90,00 € | 14.11.2019 |
2019/1382 | stravné lístky | podrobnejšie informácie | 5 040,00 € | 05.11.2019 |
2019/1383 | poskytnuté služby za prevádzku a údržbu energetických zariadení za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019 | podrobnejšie informácie | 9 089,48 € | 07.11.2019 |
2019/1384 | dodávka a montáž dátového rozvádzača pre telefónnu ústredňu | podrobnejšie informácie | 342,00 € | 11.11.2019 |
2019/1385 | odborná prehliadka tlakových nádob | podrobnejšie informácie | 165,20 € | 12.11.2019 |
2019/1386 | odborný seminár- Elektronická schránka v praxi, Praktický kurz na PC pre obce a školy | podrobnejšie informácie | 76,00 € | 12.11.2019 |
2019/1387 | kábel plochý 30,5m, doska plošných spojov HP1Pfotocitl.vrstva, doska plošných spojv EPCU epoxid, doska plošných spojov FEPCU epoxid | podrobnejšie informácie | 68,29 € | 12.11.2019 |
2019/1388 | ubytovanie v termíne od 4.112019 - 6.11.2019 / 2 noci, 2izby | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 12.11.2019 |
2019/1389 | dosky plošných spojov fotocitl vrstva, dosky plošných spojov epoxid, sprej- stlačený vzduch 250ml | podrobnejšie informácie | 88,81 € | 13.11.2019 |
2019/1389 | dobropis k faktúre za nedodaný materiál (doska plošných spojov epoxid) | podrobnejšie informácie | -47,81 € | 14.11.2019 |
2019/1390 | nájom rohoží za obdobie od 7.10.2019 - 3.11.2019 | podrobnejšie informácie | 32,82 € | 13.11.2019 |
2019/1391 | dosky plošných spojov epoxid | podrobnejšie informácie | 34,56 € | 14.11.2019 |
2019/1392 | LED žiarovky sviečkové 3W,LED žiarovky 9W, batérie GP | podrobnejšie informácie | 109,22 € | 15.11.2019 |
2019/1393 | servisný zásah, pridelenie kódu a zaškolenie obsluhy v objekte Bielocerkevská | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 18.11.2019 |
2019/1394 | doska plošných spojov DPS epoxid, doska plošných spojov DPS fotocitlivá na hliník. podklade len SMD | podrobnejšie informácie | 123,36 € | 18.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57