SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 11/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 435,32 € | 17.02.2023 |
| 43005 | čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 477,30 € | 17.02.2023 |
| 53020 | školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 146,53 € | 20.02.2023 |
| 53021 1/ŠS/2015 | odbore kuchynského odpadu | podrobnejšie informácie | 14,40 € | 20.02.2023 |
| 9/ŠS | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 100,21 € | 10.02.2023 |
| 53019 VK/20/03/046 | virtuálna knižnica | podrobnejšie informácie | 18,84 € | 10.02.2023 |
| 53013 5100131798 B | elektrická energia 1/2023 | podrobnejšie informácie | 3 985,70 € | 10.02.2023 |
| 53018 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 10.02.2023 |
| 43004 7/2023 | adaptér k notebooku | podrobnejšie informácie | 28,90 € | 10.02.2023 |
| 53016 | členský príspevok 2023 | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 09.02.2023 |
| 53017 | internet služba 2/2023 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 09.02.2023 |
| 53014 IZ 24082012 | energetická služba 2/2023 | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 09.02.2023 |
| 553001 80-000059995 PO2012 | dobropis stočného za obd. 9-12/2022 | podrobnejšie informácie | -1 541,09 € | 09.02.2023 |
| 53015 NZSK 2019/148/20863 | nájom tlačiarne 2/2023 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | 09.02.2023 |
| 53011 5100046427 | tel.hovory 1/2023 | podrobnejšie informácie | 42,68 € | 09.02.2023 |
| 53012 0554943/00 | PHM za 1/2023 | podrobnejšie informácie | 46,86 € | 09.02.2023 |
| 53010 NZSK 2019/148/20863 | tlač dokumentov 1/2023 | podrobnejšie informácie | 39,74 € | 03.02.2023 |
| 8/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 615,30 € | 03.02.2023 |
| 5/ŠS 1/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 1 050,78 € | 02.02.2023 |
| 53009 9103594107 | zemný plyn ŠJ za 2/2023 | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 01.02.2023 |
| 4/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre školskú jedáleň | podrobnejšie informácie | 263,06 € | 27.01.2023 |
| 43003 4/2023 | tonery | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 30.01.2023 |
| 3/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | mrazené a ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 458,66 € | 24.01.2023 |
| 43002 | čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 302,15 € | 20.01.2023 |
| 2/ŠS 4/2022/P | ostatné potraviny | podrobnejšie informácie | 154,43 € | 18.01.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
