SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53021 1/ŠS/2015

*Číslo v CRZ:**	53021 1/ŠS/2015
Predmet:	odbore kuchynského odpadu
Zmluvná strana:	dodávateľ: Fura s.r.o., Staničná 1, V.Kapušany, IČO: 36211451
Hodnota faktúry:	14,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.02.2023
Dátum zverejnenia:	20.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05