SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
Faktúra: 53015 NZSK 2019/148/20863
Číslo v CRZ*: |
53015 NZSK 2019/148/20863 |
Predmet: |
nájom tlačiarne 2/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Xerox Limited, Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO: 30814677 |
Hodnota faktúry: |
105,71 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05