SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 43004 7/2023

*Číslo v CRZ:**	43004 7/2023
Predmet:	adaptér k notebooku
Zmluvná strana:	dodávateľ: Globus - A.Balogová, Veľké Slemencer 37, IČO: 30241359
Hodnota faktúry:	28,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	10.02.2023
Dátum zverejnenia:	13.02.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05