SOŠ Veľké Kapušany - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 53076 | ASC agenda komplet 2024 | podrobnejšie informácie | 529,00 € | 16.06.2023 |
| 41/ŠS 3/2022/P. 4/2022/P | mrazené a ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 402,27 € | 16.06.2023 |
| 53074 | oprava vodovodného potrubia - havarijný stav | podrobnejšie informácie | 32 040,55 € | 15.06.2023 |
| 43023 | profesionálne LED žiarovky | podrobnejšie informácie | 79,44 € | 15.06.2023 |
| 53073 006721243 | mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 35,00 € | 12.06.2023 |
| 39/ŠS 4/2022/P | ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 177,31 € | 09.06.2023 |
| 40/ŠS 3/2022/P | mrazené výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 50,64 € | 09.06.2023 |
| 53069 | internet 6/2023 | podrobnejšie informácie | 52,80 € | 08.06.2023 |
| 53070 9103594107 | zemný plyn ŠJ - 6/2023 | podrobnejšie informácie | 39,00 € | 08.06.2023 |
| 53071 IZ 24082012 | energetická služba 6/2023 | podrobnejšie informácie | 4 317,76 € | 08.06.2023 |
| 53072 NZSK 2019/148/20863 | nájom tlačiarne 6/2023 | podrobnejšie informácie | 105,71 € | 08.06.2023 |
| 38/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | mrazené a ostatné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 324,85 € | 02.06.2023 |
| 53065 | vykonanie VO - "Oprava vodovodného potrubia - havarijný stav" | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 07.06.2023 |
| 53066 5100131798 B | elektrická energia 5/2023 | podrobnejšie informácie | 2 574,92 € | 08.06.2023 |
| 53067 0554943/00 | PHM za 5/2023 | podrobnejšie informácie | 56,96 € | 08.06.2023 |
| 53068 5100046427 | telefónne poplatky za 5/2023 | podrobnejšie informácie | 41,51 € | 08.06.2023 |
| 37/ŠS 2/2022/P | chlieb pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 77,13 € | 31.05.2023 |
| 53064 NZSK 2019/148/20863 | tlač dokumentov 5/2023 | podrobnejšie informácie | 153,52 € | 05.06.2023 |
| 35/ŠS 3/2021/P | zelenina a ovocie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 475,10 € | 05.06.2023 |
| 36/ŠS 1/2022/P | mäso a mäsové výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 828,48 € | 05.06.2023 |
| 53063 IZ 24082012 | vyúčtovacia faktúra za r.2022 | podrobnejšie informácie | 34 744,90 € | 30.05.2023 |
| 43021 | materiál na údržbu | podrobnejšie informácie | 86,32 € | 29.05.2023 |
| 34/ŠS 3/2022/P, 4/2022/P | potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 298,34 € | 26.05.2023 |
| 43022 | materiál na údržbu | podrobnejšie informácie | 43,80 € | 30.05.2023 |
| 43019 KZ 4/K/2023 | školské stoličky - IROP2 | podrobnejšie informácie | 522,60 € | 22.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:42
Upravené:
04.11.2019 10:05
