SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53063 IZ 24082012

Číslo v CRZ*:

53063 IZ 24082012

Predmet:

vyúčtovacia faktúra za r.2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort, Einsteinova 21, Bratislava-Petržalka, IČO: 46782532

Hodnota faktúry:

34 744,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.05.2023

Dátum zverejnenia:

01.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05