SOŠ Veľké Kapušany - faktúry

Faktúra: 53074

Číslo v CRZ*:

53074

Predmet:

oprava vodovodného potrubia - havarijný stav

Zmluvná strana:

dodávateľ: Baustav s.r.o., Hraničná 1, Košice, IČO: 52841111

Hodnota faktúry:

32 040,55 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.06.2023

Dátum zverejnenia:

15.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:42
Upravené: 04.11.2019 10:05