SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 457/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 29,79 € | 19.11.2020 |
Faktúra č. 456/2023 | MZT odbornej učebne - doska na krájanie, drevený stojan, zapekacia misa, grilovacie kliešte .... | podrobnejšie informácie | 93,70 € | 20.10.2023 |
Faktúra č. 456/2022 | Oprava projektora OPTOMA EX610ST výmena poškodeného dielu a vyčistenie vnútra projektora | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 25.10.2022 |
Faktúra č. 456/2021 | Základné potraviny, mliečne výrobky a cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 162,00 € | 09.12.2021 |
Faktúra č. 456/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 237,87 € | 19.11.2020 |
Faktúra č. 455/2023 | Mobilné hovory EP Viničky | podrobnejšie informácie | 19,00 € | 20.10.2023 |
Faktúra č. 455/2022 | Technické zabezpečenie prostriedkov na prípravu a servírovanie jedál - keramická miska na polievku, drevená servírovacia sada, plynová kartuš prepichovacia, brikety | podrobnejšie informácie | 41,51 € | 24.10.2022 |
Faktúra č. 455/2021 | GPS monitoring pre AŠ | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 09.12.2021 |
Faktúra č. 455/2020 | Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na doplnenie skladových zásob pre zamestnancov školy z dôvodu predchádzania ochoreniu COVID - 19 | podrobnejšie informácie | 2 030,70 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 454/2023 | Nekonečné SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,00 € | 20.10.2023 |
Faktúra č. 454/2022 | Oprava tlačiarne BROTHER DCP-L2512D + optický valec | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 24.10.2022 |
Faktúra č. 454/2021 | Energetické služby - december 2021 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 09.12.2021 |
Faktúra č. 454/2020 | Náradie: sada HONITON 94 dielna, sada kľúčov VID 16 dielna Tona 4-42 mm, sad kľúčov 8 dielňa očkové Tona 6-32 mm ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník pre časť 3. | podrobnejšie informácie | 598,37 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 453/2024 | Letáky | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 12.09.2024 |
Faktúra č. 453/2023 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 16,50 € | 20.10.2023 |
Faktúra č. 453/2022 | Servisná prehliadka vozidla Citroen Jumper po 2 rokoch v rozsahu podľa servisnej knižky vozidla EČ: TV - 062ED | podrobnejšie informácie | 349,85 € | 21.10.2022 |
Faktúra č. 453/2021 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 42,00 € | 09.12.2021 |
Faktúra č. 453/2020 | 1 x zvárací agregát na zváranie ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník pre časť 2 | podrobnejšie informácie | 1 937,76 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 452/2024 | Plnička fliaš | podrobnejšie informácie | 355,00 € | 12.09.2024 |
Faktúra č. 452/2023 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 61,82 € | 20.10.2023 |
Faktúra č. 452/2022 | Členský príspevok pre Asosciáciu SOŠ | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 21.10.2022 |
Faktúra č. 452/2021 | Odber kuchynské odpadu za november | podrobnejšie informácie | 16,20 € | 09.12.2021 |
Faktúra č. 452/2020 | 3 ks - dielenské ponk stoly ako súčasť vybavenia odbornej učebne SOŠ Pribeník, časť 1 | podrobnejšie informácie | 2 320,56 € | 18.11.2020 |
Faktúra č. 451/2024 | Relaxačný sedací vak - 12 ks | podrobnejšie informácie | 1 625,09 € | 11.09.2024 |
Faktúra č. 451/2023 | Bravčové a hovädzie mäso na súťaž | podrobnejšie informácie | 23,55 € | 20.10.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29