SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 455/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 455/2022
Predmet:	Technické zabezpečenie prostriedkov na prípravu a servírovanie jedál - keramická miska na polievku, drevená servírovacia sada, plynová kartuš prepichovacia, brikety
Zmluvná strana:	dodávateľ: Pecmaniak, s.r.o., Hlavná 90, 076 51 Pribeník, IČO: 51846276
Hodnota faktúry:	41,51 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.10.2022
Dátum zverejnenia:	27.10.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č. 136/2022/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29