SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 452/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 452/2024

Viazanosť k zmluve:

Objenávka č. 009/2024/VN

Predmet:

Plnička fliaš

Zmluvná strana:

dodávateľ: VÍNO SERVICE, s..r.o., Tokajská 185/23, 076 31 Viničky, IČO: 36204935

Hodnota faktúry:

355,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.09.2024

Dátum zverejnenia:

12.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29