SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 455/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 455/2020
Predmet:	Dezinfekčné prostriedky a spotrebný tovar na doplnenie skladových zásob pre zamestnancov školy z dôvodu predchádzania ochoreniu COVID - 19
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778, Petrovčin Martin
Hodnota faktúry:	2 030,70 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.11.2020
Dátum zverejnenia:	18.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č. 142/2020/EPÚ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29