SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 453/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 453/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č.137/2024/EPÚ

Predmet:

Letáky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Annamária Čorosová - FLASH COMPANY, Hlavná 421, 076 84 Leles, IČO: 43088694

Hodnota faktúry:

120,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.09.2024

Dátum zverejnenia:

12.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29