SOŠ drevárska SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 20158 | vodoinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 52,88 € | |
| 20185 | telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 33,52 € | |
| 20201 | elektrina | podrobnejšie informácie | ||
| 2012 dobropis | elektrina - dobropis 9/2020 | podrobnejšie informácie | -193,25 € | |
| 21111 | podrobnejšie informácie | |||
| 21272 | pracovná zdravotnáí služba | podrobnejšie informácie | 268,80 € | 28.09.2021 |
| 22117 | prenájom a servis rohoží | podrobnejšie informácie | 20,42 € | |
| 22123 | prenájom VOK | podrobnejšie informácie | 356,00 € | 27.04.2022 |
| 23223 | podrobnejšie informácie | |||
| 23293 | vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 646,52 € | 31.08.2023 |
| 23296 | podrobnejšie informácie | |||
| 23418 | podrobnejšie informácie | |||
| 23445 | potraviny - ŠJ | podrobnejšie informácie | 64,00 € |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
