SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
19428	služby počítačovej siete	podrobnejšie informácie	150,00 €	18.11.2019
19429	materiál	podrobnejšie informácie	1 544,87 €	21.11.2019
19430	materiál	podrobnejšie informácie	98,48 €	21.11.2019
19431	materiál	podrobnejšie informácie	118,25 €	22.11.2019
19368	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	193,20 €	10.10.2019
19369	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	25,92 €	11.10.2019
19370	tlačivá	podrobnejšie informácie	122,82 €	17.10.2019
19371	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	49,54 €	17.10.2019
19372	prenájom VOK	podrobnejšie informácie	33,00 €	17.10.2019
19373	elektromateriál	podrobnejšie informácie	51,76 €	17.10.2019
19374	kopírovací stroj	podrobnejšie informácie	800,00 €	17.10.2019
19375		podrobnejšie informácie	1 913,41 €	14.10.2019
19376	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	228,05 €	16.10.2019
19377	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	302,10 €	16.10.2019
19378	tonery	podrobnejšie informácie	246,85 €	18.10.2019
19379		podrobnejšie informácie	94,20 €	21.10.2019
19380	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	22,80 €	21.10.2019
19381	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	223,04 €	21.10.2019
19382	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	131,18 €	21.10.2019
19383	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	1 103,04 €	25.10.2019
19384	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	88,31 €	24.10.2019
19385	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	97,21 €	25.10.2019
19386	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	76,95 €	25.10.2019
19387	Kurz - vzdelávanie - E+	podrobnejšie informácie	2 157,45 €	29.10.2019
19388	ubytovanie a strava - E+	podrobnejšie informácie	1 481,60 €	29.10.2019

Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 176 až 2 200.[<<] 83,84,85,86,87,88,89,90 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť