SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20250

Číslo v CRZ*:

20250

Viazanosť k zmluve:

2020/50

Predmet:

nástroje - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: IGM nástroje a stroje s.r.o., V. Kneživce 201, Tuchomeřice

Hodnota faktúry:

232,97 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.09.2020

Dátum zverejnenia:

01.10.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/50

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55