SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20097	elektromateriál	podrobnejšie informácie	190,16 €	12.03.2020
20098	elektrina	podrobnejšie informácie	1 253,41 €	12.03.2020
20099	telefonické hovory	podrobnejšie informácie	152,74 €	12.03.2020
20100	telefonické hovory	podrobnejšie informácie	20,12 €	12.03.2020
20101	refakturácia zemného plynu	podrobnejšie informácie	184,36 €	12.03.2020
20102	materiál	podrobnejšie informácie	2 027,16 €	13.03.2020
20103	materiál	podrobnejšie informácie	84,06 €	13.03.2020
20104	ACER SF 314	podrobnejšie informácie	680,00 €	13.03.2020
20071	roletka-PČ	podrobnejšie informácie	111,50 €	27.02.2020
20072	materiál - PČ	podrobnejšie informácie	145,94 €	03.03.2020
20073	materiál-PČ	podrobnejšie informácie	42,24 €	03.03.2020
20074	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	658,80 €	03.03.2020
20075	kuka nádoba	podrobnejšie informácie	42,60 €	03.03.2020
20076	plyn-ŠJ	podrobnejšie informácie	26,00 €	09.03.2020
20077	elektrina	podrobnejšie informácie	6,80 €	09.03.2020
20078	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	09.03.2020
20067	oprava elektrickej panvice	podrobnejšie informácie	297,60 €	25.02.2020
20046	lyžiarsky kurz	podrobnejšie informácie	4 305,00 €	10.02.2020
20047	lyžiarsky výcvik	podrobnejšie informácie	4 592,00 €	10.02.2020
20048/	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	2,79 €	31.01.2020
20049	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	336,97 €	07.02.2020
20050	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	89,20 €	07.02.2020
20051	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	68,86 €	10.02.2020
20052	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	172,63 €	10.02.2020
20053	elektrina	podrobnejšie informácie	816,52 €	14.02.2020

Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 976 až 2 000.[<<] 76,77,78,79,80,81,82,83 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť