SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 2104
|
Číslo v CRZ*: |
2104 |
|
Predmet: |
Dobropis - elektrina 2019 /opravná fa/ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
Hodnota faktúry: |
-145,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.01.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
5100823293 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55
