SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21019
Číslo v CRZ*: |
21019 |
Predmet: |
autodoprava - PČ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VV Trans s.r.o., Jilemnického 2352/15, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
326,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.02.2021 |
Dátum zverejnenia: |
22.02.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2021/3 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55