SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23079 činnosť technikja BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.03.2023
23080 učebnice - maturity podrobnejšie informácie 408,36 € 02.03.2023
23081 poistky podrobnejšie informácie 20,83 € 03.03.2023
23082 vodné a stočné podrobnejšie informácie 87,35 € 06.03.2023
23083 umývací prostriedok podrobnejšie informácie 522,00 € 06.03.2023
23084 elektrina podrobnejšie informácie 2 079,43 € 06.03.2023
21085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 563,76 € 06.03.2023
21086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 06.03.2023
23087 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 90,24 € 06.03.2023
23088 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 400,40 € 06.03.2023
23089 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,21 € 08.03.2023
23090 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 51,00 € 08.03.2023
23091 penájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 08.03.2023
23092 penájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 08.03.2023
23093 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 09.03.2023
23094 sk.domena podrobnejšie informácie 52,44 € 13.03.2023
23095 stáž E+ podrobnejšie informácie 6 980,00 € 13.03.2023
23096 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.03.2023
23097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 495,23 € 13.03.2023
23098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 80,90 € 13.03.2023
23099 školské tlačivá podrobnejšie informácie 137,35 € 15.03.2023
23100 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 16.03.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
23045 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,91 € 08.02.2023
23046 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 356,00 € 08.02.2023
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 651 až 675.[<<] 23,24,25,26,27,28,29,30 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55