SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23083

Číslo v CRZ*:

23083

Viazanosť k zmluve:

2023/16

Predmet:

umývací prostriedok

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastroslužby PK, s.r.o., Vlková 79

Hodnota faktúry:

522,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.03.2023

Dátum zverejnenia:

05.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/16

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55